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笛老師

職稱： 初級會計師

2020-07-15 11:30

同學(xué)你好，直接在享受加速折舊欄填入20000即可

彼岸花 追問

2020-07-15 11:38

老師，這樣填寫嗎？

笛老師 解答

2020-07-15 11:42

第2列和第3列按應(yīng)該折舊的金額計算，就是不享受加速的話實際應(yīng)該攤銷的折舊額

彼岸花 追問

2020-07-15 11:43

但是我賬務(wù)處理的時候確實是按照22069.29計提的折舊，預(yù)繳的時候沒有利潤也需要填寫這個加速折舊表嗎

笛老師 解答

2020-07-15 11:47

預(yù)繳的時候可以不用填寫這個，這個是年終所得稅匯算需要填寫的

彼岸花 追問

2020-07-15 11:52

老師，這個是明細，再請教個問題，您說的第二列和第三列就是按照3年折舊算出來的金額是吧？

笛老師 解答

2020-07-15 11:55

對的，第2、3列應(yīng)該填每月應(yīng)計提的折舊額*本年已計提了幾個月

彼岸花 追問

2020-07-15 12:59

好的，謝謝老師，那我等到所得稅匯算的時候在填寫

笛老師 解答

2020-07-15 13:06

好的，不客氣，麻煩給個好評

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相關(guān)問題討論
你好，一次性扣除是稅務(wù)政策，會計該計提折舊計提折舊，季度預(yù)繳的時候直接當(dāng)費用扣除了
2019-08-29 19:40:25
季度預(yù)繳所得稅能填固定資產(chǎn)加速折舊扣除調(diào)減額表 可以在季度申報 減少季度的預(yù)繳額
2020-04-13 11:48:10
剛開的新公司是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)都是零申報的，季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表A類里面，需要填一個固定資產(chǎn)加速折舊明細表，我零申報提示我：是否確認不享受固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策？我應(yīng)該怎么填？選否，就不能提交，選是的話，就要讓我選擇不享受的原因， 以下就是讓我選擇的，誰知道我該選哪個？ 請選擇不享受固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）企業(yè)所得稅政策的原因： A【沒有符合財稅〔2014〕75號文件規(guī)定的適用加速折舊條件的固定資產(chǎn)】 a 屬于六大行業(yè)，但沒有2014年1月1日后購進的固定資產(chǎn)（包括 自行建造）； b 不屬于六大行業(yè)，但沒有2014年1月1日后購進并專門用于研發(fā) 活動的儀器、設(shè)備； c 固定資產(chǎn)單位價值均高于5000元； B【享受企業(yè)所得稅減免稅優(yōu)惠政策】 C【企業(yè)虧損】 D【放棄享受】
2015-10-16 08:58:57
同學(xué)你好，照搬10月份。
2024-01-15 16:12:56
同學(xué)你好，直接在享受加速折舊欄填入20000即可
2020-07-15 11:30:27
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