公司系增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為16%,企業(yè)所得稅采用資產(chǎn)負債表債務法核算，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2017年發(fā)生以下業(yè)務：如下圖所示

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-07-16 08:41

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陳詩晗老師解答

2020-07-16 08:44

借交易性金融資產(chǎn)   1000
代其他貨幣資金  1000
借應收股利  5
貸投資收益   5
借交易性金融資產(chǎn)  200
貸公允價值變動損益   200

借資產(chǎn)減值損失   60
貸固定資產(chǎn)減值準備   60

應交企業(yè)所得稅(8000+500-30+30)*25%=2125
借所得稅費用  2125-(140*25%)=2090
遞延所得稅資產(chǎn)  100*25%=25
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貸應交所得稅  2125

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