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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-07-05 15:58

老師，掛靠我公司，我們只收取管理費(fèi)，一般都是回款直接就打給客戶了，回款都是不走應(yīng)收應(yīng)付，所以我有點(diǎn)不明白了

吳月柳 解答

2016-07-05 15:50

賣貨，借：應(yīng)收賬款48500  貸：主營業(yè)務(wù)收入48500，回款，借：銀行存款 50000 貸：應(yīng)收賬款50000，當(dāng)時(shí)他掛靠的款是在應(yīng)收賬款的話就平了

吳月柳 解答

2016-07-05 16:02

那就是說你當(dāng)時(shí)掛有科目，那他的錢進(jìn)賬了就要算收到他的，借：銀行存款   貸：應(yīng)收賬款、這樣就沖減了

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