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送心意

小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-16 13:43

你好，正?，F(xiàn)在是不能再拿之前的來做賬的了，你如果要做也可以，但是就不能稅前扣除了

小劉 追問

2020-07-16 13:54

我不要稅前扣除了 我只要能入賬就行

小劉 追問

2020-07-16 13:54

我不要稅前扣除了 我只要能入賬就行

小云老師 解答

2020-07-16 14:03

嗯嗯，那可以用來做賬的

小劉 追問

2020-07-16 14:07

老師 那我一會(huì)做完分錄 麻煩幫檢查一下

小云老師 解答

2020-07-16 14:14

你具體什么疑問可以直接提出，但是檢查分錄如果多過的話沒有辦法一個(gè)個(gè)幫你看的，不多可以

小劉 追問

2020-07-16 14:17

就這個(gè)發(fā)票入賬的分錄

小云老師 解答

2020-07-16 14:19

嗯嗯，那你做好了和發(fā)票一起發(fā)上來

小劉 追問

2020-07-16 14:20

好稍等 老師

小劉 追問

2020-07-16 14:30

老師 我先做個(gè)這樣的

小云老師 解答

2020-07-16 15:15

看不懂你的其他應(yīng)收應(yīng)付是什么

小劉 追問

2020-07-16 15:17

老板私戶給人家對(duì)公匯款的

小云老師 解答

2020-07-16 15:21

嗯，那你分錄沒什么問題

小劉 追問

2020-07-16 15:22

老師 我是不只能用以前年度調(diào)整了 不能用主營(yíng)收入了

小云老師 解答

2020-07-16 15:23

是的，跨年了只能用以前年度調(diào)整

小劉 追問

2020-07-16 15:41

那個(gè)印花稅我還是需要繳納 還需要繳納啥稅

小云老師 解答

2020-07-16 15:53

印花稅是根據(jù)合同交的，增值稅所得稅

小劉 追問

2020-07-16 15:55

我小規(guī)模 季度繳稅把

小云老師 解答

2020-07-16 15:56

是的，小規(guī)模按季度申報(bào)納稅

小劉 追問

2020-07-16 15:57

那我這個(gè)就不需繳納了吧 我只繳納印花稅就行吧

小云老師 解答

2020-07-16 16:24

你下個(gè)季度申報(bào)啊，為什么不需要繳納？

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相關(guān)問題討論
你好，你們銷售的是產(chǎn)品的嗎？
2022-01-07 09:32:04
你好！可以，但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求
2016-10-24 17:11:06
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是要確認(rèn)無票收入的，關(guān)于成本，如果是真實(shí)業(yè)務(wù)可以記成本，但是未取得合規(guī)的發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣。匯算清繳的時(shí)候要做利潤(rùn)調(diào)增
2019-09-20 17:23:11
你好，正?，F(xiàn)在是不能再拿之前的來做賬的了，你如果要做也可以，但是就不能稅前扣除了
2020-07-16 13:43:48
這家企業(yè)是做粉煤灰的
2018-09-05 20:59:03
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