o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-16 15:08

意思是現(xiàn)在入賬的憑證打出來(lái)后面先不要附原始憑證是嗎

汪晨老師 解答

2020-07-16 15:09

你好，是的，是這個(gè)意思的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-16 16:30

老師，想問下，資產(chǎn)負(fù)債表重分類之后資產(chǎn)總額超過5000萬(wàn)，但是申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)是按照沒有重分類的資產(chǎn)總額填的，因?yàn)楣緵]錢交稅，按沒有重分類的數(shù)據(jù)填就符合小微標(biāo)準(zhǔn)，按5%交企業(yè)所得稅，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)默認(rèn)是做完2019年匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，這樣會(huì)導(dǎo)致期初數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)相差很大怎么辦

汪晨老師 解答

2020-07-16 16:34

你好，這個(gè)沒有關(guān)系的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-07-16 17:15

老師，你聽懂我的意思了嗎，我的意思是如果不按小微的話第二季度37萬(wàn)多的利潤(rùn)要交9萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，本身沒有流動(dòng)資金，所以當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是按小微來(lái)申報(bào)的，但是財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)是有重分類，期末數(shù)沒有重分類，這樣年初和年末的數(shù)據(jù)很明顯

汪晨老師 解答

2020-07-17 09:22

你好，你這個(gè)需要繳納稅款的，不可以按照沒有重分類的資產(chǎn)總額填，享受小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要交稅。