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老師，小規(guī)模企業(yè)一季度按照3%征收率開具增值稅專用發(fā)票20萬元，稅款正常申報繳納。二季度對一季度發(fā)票全部紅沖，然后開具征收率1%增值稅專用發(fā)票35萬元，請問二季度申報表如何填寫

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-07-16 17:49

這個專票35萬-20萬，申報填寫2行=1行，對應(yīng)這個專票35萬不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18行=減免表上面減稅欄2.3.4列

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