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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-07-16 22:26

你好,增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等,只要是一級科目為應(yīng)交稅金的都在這個科目反映,并不只是增值稅。

時間的彼岸 追問

2020-07-17 19:54

我期末留底稅額有6萬多,可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是-9萬多,相差近3萬多,我應(yīng)該從哪方面入手去檢查?之前是代賬會計做的賬。

宇飛老師 解答

2020-07-17 20:10

有沒有其他的應(yīng)交稅費(fèi)呢?你要看應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目增值稅去核對

宇飛老師 解答

2020-07-17 20:11

如果有差異就先看下期初是否也是差這么多。先找在哪一年的差異

時間的彼岸 追問

2020-07-17 20:43

我按您說的先查一下,還發(fā)現(xiàn)一個問題,1月份沒有認(rèn)證的發(fā)票直接用應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅做賬了,怎么調(diào)整呢?1月份和勾兌平臺上的金額有出入

宇飛老師 解答

2020-07-17 20:59

那要調(diào)整下,借:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(負(fù)數(shù)沖掉)

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你好,增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等,只要是一級科目為應(yīng)交稅金的都在這個科目反映,并不只是增值稅。
2020-07-16 22:26:31
您好,同學(xué),沒有必然邏輯關(guān)系的,應(yīng)交稅費(fèi)里面你們設(shè)置了留抵稅額了嗎?
2023-12-29 15:40:29
增值稅申報表上的是應(yīng)交增值稅的金額 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅等,兩者當(dāng)然不一樣了
2017-05-24 10:21:07
你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好,同學(xué),這個是這樣的。。
2020-02-24 23:58:39
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