lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:05

把之前做的都要?jiǎng)h除嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:05

不要?jiǎng)h除 調(diào)賬就好了 或者把打印出來涉及到的分錄修改下

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:06

但已經(jīng)申報(bào)了企業(yè)所得稅了，去年的，重新做賬很多數(shù)據(jù)都有變化。

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:06

那就更正企業(yè)所得稅申報(bào)表

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:06

我就是不知道該怎么做調(diào)賬分錄？

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:09

您當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:11

去年的是，計(jì)提：借：管理費(fèi)用━工資，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（工資）貸：應(yīng)付職工薪酬，

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:12

發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬    貸：庫存現(xiàn)金。

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:12

去年分錄都是這樣寫的。

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:12

今年都需要改為研發(fā)費(fèi)用工資

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:13

借：研發(fā)支出-資本化（費(fèi)用化）支出 借方紅字
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（工資）  借方藍(lán)字

lonely喵星人 追問

2020-07-17 09:14

本年利潤(rùn)這個(gè)科目需要調(diào)嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-17 09:14

如果是費(fèi)用化的話 本年利潤(rùn)不調(diào)整