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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-17 09:38

你好
預(yù)交，借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（已交稅金），附加稅，貸；銀行存款
計(jì)提附加稅，借；稅金 及附加，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

童言 追問

2020-07-17 09:40

那是不是交的時(shí)候直接付款，不用先計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2020-07-17 09:41

你好，繳納的時(shí)候直接做預(yù)交稅款分錄
之后再做相應(yīng)的計(jì)提分錄

童言 追問

2020-07-17 09:43

那我是1月份的時(shí)候填增12月份值稅預(yù)繳表，然后直接交稅，那這樣在12月的時(shí)候需要計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2020-07-17 09:44

你好，這種情況不需要在12月份做計(jì)提分錄的

童言 追問

2020-07-17 09:45

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2020-07-17 09:50

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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預(yù)繳增值稅及附加稅的分錄主要涉及兩個(gè)賬戶，即應(yīng)交稅費(fèi)和銀行存款。當(dāng)企業(yè)預(yù)繳增值稅及附加稅時(shí)，會(huì)借記應(yīng)交稅費(fèi)賬戶，表示企業(yè)應(yīng)付的稅費(fèi)增加；同時(shí)，會(huì)貸記銀行存款賬戶，表示企業(yè)的現(xiàn)金減少。具體的會(huì)計(jì)分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加、應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加；貸：銀行存款。
2023-07-23 19:47:12
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2020-08-04 10:31:01
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)－預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 －教育費(fèi)附加 －地方教育費(fèi)附加 實(shí)際繳納時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 －教育費(fèi)附加 －地方教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2017-01-13 19:22:23
你好，增值稅轉(zhuǎn)到，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，附加稅直接抵減，
2019-07-19 09:41:46
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸：銀行存款?
2021-12-13 10:13:18
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