郭老師 解答

2020-07-17 13:04

稅法利潤
剛才打錯了

k1 追問

2020-07-17 13:09

可是注銷的時候待彌補只有2000.可彌補，利潤是-3000.這樣我把所有數(shù)做平的話，還是要補交稅哦

郭老師 解答

2020-07-17 13:09

利潤是負數(shù)不需要交稅

k1 追問

2020-07-17 13:13

可是其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù)啊

k1 追問

2020-07-17 13:15

需要把其他應(yīng)付款做平啊，我能不能做一筆分錄借其他應(yīng)付款    貸本年利潤-未分配利潤，我做這個有沒有問題

郭老師 解答

2020-07-17 13:17

可以
你這樣就有利潤了

郭老師 解答

2020-07-17 13:17

這個錢是股東的嗎

k1 追問

2020-07-17 13:18

因為我很多客戶的賬涉及到企業(yè)所得稅當時沒有核定，后來才核定的，導致賬和待彌補虧損不一致

郭老師 解答

2020-07-17 13:19

后來核定
你之前的得補申報的

k1 追問

2020-07-17 13:19

錢是股東的

k1 追問

2020-07-17 13:21

補申報什么？這樣做了這筆分錄的話賬和待彌補一致了，

郭老師 解答

2020-07-17 13:21

投資款沒有到賬可以讓你老板打錢到公戶
然后你們還錢給他