木杉 追問

2020-07-18 16:55

年初報的總額是66萬多，其中固定資產(chǎn)就65萬多。第一季度企業(yè)所得稅申報的資產(chǎn)總額是50萬，差距太大不知道怎么辦，我們是19年10月才成立的公司

maize老師 解答

2020-07-18 16:56

那這個咋少了處置掉嗎？

木杉 追問

2020-07-18 16:58

實際沒有處置，一直都是零申報的，現(xiàn)在才開始建數(shù)據(jù)

木杉 追問

2020-07-18 17:00

主要做內(nèi)賬，外賬不太會，現(xiàn)在建外賬數(shù)據(jù)呢

maize老師 解答

2020-07-18 17:00

那咋之前就報66萬。。。。是之前就填寫不對？你后續(xù)匯算清繳按實際寫就可以，之前有學員問過稅局填寫錯誤了，后續(xù)匯算清繳按實際就可以