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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-18 17:19

多計提了嘛
可以紅沖的
之前分錄不變金額是負數(shù)

青茵 追問

2020-07-18 17:38

不是今年的是去年的，用以前年度損益調(diào)整吧？還是直接沖管理費用呢

郭老師 解答

2020-07-18 17:59

你要修改以前的年報嗎
不修改的沖管理費用

青茵 追問

2020-07-18 17:59

修改以前年度的

郭老師 解答

2020-07-18 18:05

借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

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相關(guān)問題討論
您好，借生產(chǎn)費用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
你的匯算清繳完成沒呢？
2023-05-05 09:19:11
您好，借管理費用、制造費用、生產(chǎn)成本--工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保、公積金 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅銀行存款
2020-03-25 21:54:19
您好 借：管理費用-獎金 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金 借：應(yīng)付職工薪酬-獎金 貸：銀行存款
2020-01-21 19:34:28
1、計提工資： 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2、計提單位負擔的社保和公積金: 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 3、發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 4、繳納社保和公積金： 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 借：其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金（個人負擔的部分） 貸：銀行存款 5、個人負擔的社保和公積金，如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目，如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
2020-01-13 21:35:46
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