小云朵海南 追問

2020-07-19 16:57

老師，后面那筆為什么還做借應(yīng)付職工薪酬、貸應(yīng)付賬款？

郭老師 解答

2020-07-19 17:00

要不你的應(yīng)付帳款和應(yīng)付職工薪酬都有余額的

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:03

老師，那我按照您的分錄這樣做，那是我6月可以把1-5月的全部金額合計(jì)都沖紅了么？還是怎么沖
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本-工資貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2020-07-19 17:06

你好
可以全部紅沖的

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:08

是可以合計(jì)哦，老師還有個(gè)問題是我之前應(yīng)付職工薪酬的是走管理費(fèi)用的，現(xiàn)在這樣做這部分是走主營業(yè)務(wù)成本？這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-07-19 17:09

你好
是的
紅沖管理費(fèi)用做主營業(yè)務(wù)成本

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:15

什么意思？

郭老師 解答

2020-07-19 17:18

你好
之前不是做錯(cuò)了
做了管理費(fèi)用

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:20

之前做主營業(yè)務(wù)成本，工資是走管理費(fèi)用

郭老師 解答

2020-07-19 17:28

那你不調(diào)整之前的意思

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:32

老師，我的意思是以前分錄是應(yīng)付賬款，調(diào)為工資，按您的上面分錄，但是這樣調(diào)是主營業(yè)務(wù)成本，不是管理費(fèi)用，怎么調(diào)為一致

郭老師 解答

2020-07-19 17:35

直接按上面我寫的那個(gè)就可以

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:38

你好
是的
紅沖管理費(fèi)用做主營業(yè)務(wù)成本？這個(gè)我不明白

郭老師 解答

2020-07-19 17:39

不做了
你不是管理費(fèi)用之前的不要沖
之前的忽略以后做成本不是嗎

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:40

不是，之前工資是管理費(fèi)用的，但是按那個(gè)分錄工資好像是走主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2020-07-19 17:51

你好，你要修改之前的管理費(fèi)用還是不修改

小云朵海南 追問

2020-07-19 17:53

之前不修改

郭老師 解答

2020-07-19 17:55

不修改之前的不動(dòng)
我剛才說沖管理費(fèi)用忽略就行