危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 14:39

1千多萬不可能的

宋生老師 解答

2020-07-20 14:41

你好！要么直接沖減之前的分錄，要么計入營業(yè)外收入了。

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 14:42

我早上跟他說過了，她還是叫我想辦法，她就說，如果我廠唔做了，你還是要清0的，你看一下怎么處理，沒可能掛著的

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 14:43

還說這筆數(shù)之前就不應(yīng)該掛著，我說，你有付過錢嗎，都是叫我這樣做的
到頭來還說我

宋生老師 解答

2020-07-20 14:46

你好！你這個是外賬上的嗎？

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 14:46

不是外賬，內(nèi)賬處理啊

宋生老師 解答

2020-07-20 14:51

你好！那就直接計入營業(yè)外收入就好了。

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 15:15

又增大利潤了，之前就系為了沖減利潤才開始計提廠房租金的

宋生老師 解答

2020-07-20 15:16

你好！內(nèi)賬這個沒關(guān)系，而且是免不了的啊。實際利潤就是那么多，沒辦法靠分錄來解決這個問題的。

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 15:17

當(dāng)初據(jù)地就系覺得利潤沒這么多先提廠房租金出黎 的

宋生老師 解答

2020-07-20 15:18

你好！那這個錢實際有沒有付呢、

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 15:21

當(dāng)然沒有啦
哪有這么多錢

宋生老師 解答

2020-07-20 15:22

你好！沒有付的話，就不應(yīng)該沖了，除非房東不要你付了。

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 15:36

他們自己就是房東啊，是自己建的廠房

宋生老師 解答

2020-07-20 15:37

你好！自己建的廠房這種不需要付租金。意思還是利潤有那么多。只是這個廠房的折舊要計入成本費用。

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 15:38

他們就是不用廠房折舊了，就按照計提租金開始計提費用，增大成本，沖減利潤

宋生老師 解答

2020-07-20 15:42

你好！但是這樣本身是錯誤的。會計上沒辦法做到他們想要的效果。除非他們實際真的付錢。

危機(jī)的白云 追問

2020-07-20 15:44

我開始以為可以股東未分配利潤
去支付，誰知道做起分錄，根本行不通啊

宋生老師 解答

2020-07-20 15:47

你好！是的。這是2回事，達(dá)不到你要的效果。