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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-20 15:49

你這個按月申報嗎，小微企業(yè)增值稅減免賬務處理
小企業(yè)會計準則：發(fā)生業(yè)務時賬務處理為：
借：銀行存款或現(xiàn)金等
貸：主營業(yè)務收入 
應交稅費--應交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉入營業(yè)外收入：
借：應交稅費--應交增值稅
貸：營業(yè)外收入

w媛媛 追問

2020-07-20 15:52

那一般納稅人進賬大于銷項時，需要怎么做？

maize老師 解答

2020-07-20 16:05

借進項稅額 轉出未交增值稅 貸銷項稅額

maize老師 解答

2020-07-20 16:05

不好意思，打錯了，這個為準，這個為準，忽略上面一條有誤，借銷項稅額轉出未交增值稅 貸進項稅額

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