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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-20 22:22

您好
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是指企業(yè)收回資產(chǎn)賬面價值過程中，計算應(yīng)納稅所得額時按照稅法規(guī)定可以自應(yīng)稅經(jīng)濟利益中抵扣的金額，即某項資產(chǎn)在未來期間計稅時可以稅前扣除的金額。
在計算遞延所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅負債的時候可以用到

不考上中級不改名字 追問

2020-07-21 00:34

那就是說這個資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)實際上和企業(yè)所得稅的計算無關(guān)，可以這樣理解嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-21 06:36

有關(guān)的 計算當期所得稅的時候也要用

不考上中級不改名字 追問

2020-07-21 06:57

老師可以舉個例子嗎？正常企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額好像都是會計利潤加減調(diào)整額，好像沒有和資產(chǎn)相關(guān)的調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2020-07-21 07:04

比如計提了資產(chǎn)減值準備 要納稅調(diào)增 涉及到遞延所得稅跟當期所得稅也有關(guān)

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相關(guān)問題討論
你好，你指的是什么呢？
2022-05-10 09:36:53
你購買的固定資產(chǎn)都有發(fā)票是嗎 是的話填寫原值
2020-05-15 13:33:16
你好同學，這個你問一下12366是不是系統(tǒng)出錯了
2020-04-15 17:33:38
你好！你具體是填什么資產(chǎn)呢？固定資產(chǎn)？
2020-04-09 14:47:07
同學你好，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額,沒有特殊情況是按原值
2022-04-12 11:38:40
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