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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-22 17:05

您好,有漏的。銷項稅額和進(jìn)項稅額月底要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再從轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅。
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.8
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.8

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.7
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.7

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)0.1
貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 0.1

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