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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-23 10:20

你發(fā)放工資的時(shí)候,扣除上月和本月社保就可以

學(xué)問 追問

2020-07-23 10:34

扣了,扣多出來的單位部分如何走賬

辜老師 解答

2020-07-23 10:36

你實(shí)繳繳納的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款  貸:銀行存款

學(xué)問 追問

2020-07-23 13:26

做發(fā)放工資的分錄時(shí),扣他的單位部分社保放那個(gè)科目。社保計(jì)劃下了,我們必須按計(jì)劃繳,他的社保單位部分也從他工資里扣。

辜老師 解答

2020-07-23 14:09

發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
繳納社保時(shí),借:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)   貸:銀行存款

學(xué)問 追問

2020-07-23 15:21

扣員工的單位部分呢,單位部分本來應(yīng)該是單位繳,但他突然離職,單位讓從工資里扣出來

辜老師 解答

2020-07-23 15:30

是的,所以你扣除的時(shí)候其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) ,要扣除2個(gè)月個(gè)人和一個(gè)月單位的社保

學(xué)問 追問

2020-07-23 15:40

如果單位是扣他的,那我計(jì)提時(shí)就該少計(jì)提他的才對(duì)喲

辜老師 解答

2020-07-23 15:53

是的,你計(jì)提單位部分的社保,就不用計(jì)提他那一部分

學(xué)問 追問

2020-07-23 16:20

好的,謝謝

辜老師 解答

2020-07-23 16:33

好的,客氣,幫到你就好

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