徐阿富老師 解答

2020-07-23 14:02

你好。這里的虧損彌補(bǔ)金額不是財務(wù)報表的本年利潤里的虧損額金額，是不一致的

徐阿富老師 解答

2020-07-23 14:15

你好，所得稅匯算清繳有納稅調(diào)整明細(xì)表，

徐阿富老師 解答

2020-07-23 14:21

你好，因為這是由于匯算清繳造成的這個差異，彌補(bǔ)虧損額=利潤表虧損額+或-匯算清繳調(diào)整產(chǎn)生的差異。這個彌補(bǔ)虧損額一般來說是不會錯的，除非匯算清繳報錯了

徐阿富老師 解答

2020-07-23 14:28

你好。另外一個問題：利潤表中凈利潤本年累計數(shù)，是不是應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減去年初數(shù)？（沒有盈余公積、股利分配和彌補(bǔ)虧損）不一定相等，要查有年初沒有做過以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤的以前年度調(diào)整，還有補(bǔ)交上年度所得稅或退稅。這些都會造成差異

徐阿富老師 解答

2020-07-23 14:54

不好意思，剛才有點(diǎn)事。那你把本年利潤的明細(xì)賬截圖我看看，

賬房菇?jīng)? 追問

2020-07-23 13:59

我發(fā)現(xiàn)2019年匯算清繳，有幾年的虧損數(shù)據(jù)跟財務(wù)帳上不一樣，多虧了1.8，這個有沒有什么影響？

賬房菇?jīng)? 追問

2020-07-23 14:09

另外一個問題：利潤表中凈利潤本年累計數(shù)，是不是應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減去年初數(shù)？（沒有盈余公積、股利分配和彌補(bǔ)虧損）

賬房菇?jīng)? 追問

2020-07-23 14:10

如果不相等，查找原因應(yīng)該從哪里下手呢，我剛查了多虧的1.8就是年底兩個表的這個數(shù)據(jù)差了1.8

賬房菇?jīng)? 追問

2020-07-23 14:16

我們現(xiàn)在不談匯算清繳了，就請教您兩個表的差。

賬房菇?jīng)? 追問

2020-07-23 14:24

哥，我們現(xiàn)在不談匯算清繳了，就談兩個財務(wù)報表的。肯定是先有報表，才做匯算清繳的嘛，兩個表都不對，匯算清繳肯定就錯了。

賬房菇?jīng)? 追問

2020-07-23 14:31

您說的情況都沒有的，我現(xiàn)在就是找不出還有啥原因會導(dǎo)致，報表公式設(shè)置也沒問題的