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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-07-23 14:27

你好，做賬時一次性攤銷了，申報時需要調(diào)整

晏紫 追問

2020-07-23 14:30

做賬時一次性計入管理費用？ 申報時在按稅法口徑去調(diào)增？

暖暖老師 解答

2020-07-23 14:31

是的，季度申報就要調(diào)整的

晏紫 追問

2020-07-23 14:41

明白了 也就是本金一次性計入當(dāng)期費用 但是計算應(yīng)納所得稅額時要按稅法口徑攤銷  所以是調(diào)減成本金額 ？

暖暖老師 解答

2020-07-23 14:41

是的，就是你理解的這個意思

晏紫 追問

2020-07-23 14:43

那是接下來的幾年 每個季度都要調(diào)整咯？那么年報的時候是怎么填？

暖暖老師 解答

2020-07-23 14:45

年報時有一個加計扣除表格，你這樣誒辦法說，只能按照表格填

晏紫 追問

2020-07-23 14:58

假如是小規(guī)模 每個季度季報都要調(diào) 一般納稅人每個月都要調(diào) 一直到差額平掉？

暖暖老師 解答

2020-07-23 15:03

和所得稅一樣，是季度申報

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相關(guān)問題討論
你好 是減去稅法的規(guī)定的折舊??
2023-02-13 11:47:44
因為折舊額本身就是已計入了相關(guān)的費用，再加計扣除折舊費75%，因此算下來，也是在稅前列支了折舊費用的175%
2019-07-14 23:15:42
您好 1.借原材料10+1＝11 進(jìn)項稅額1.6+0.1＝1.7 貸營業(yè)外收入11.6 銀行存款1.1 2.折舊11/120*2 對照著分錄理解下吧，運費是自己花的錢，并不是計入營業(yè)外收入的
2020-06-07 07:01:49
你好，為什么要調(diào)增呢，是以前年度的折舊
2019-04-18 15:17:19
你好，做賬時一次性攤銷了，申報時需要調(diào)整
2020-07-23 14:27:31
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