簡(jiǎn)C 追問(wèn)

2020-07-23 15:01

就是這個(gè)表

簡(jiǎn)C 追問(wèn)

2020-07-23 15:02

第31行所得稅費(fèi)用

張艷老師 解答

2020-07-23 15:03

您要根據(jù)所在列進(jìn)行填寫(xiě)，比如本月金額列的第31行就是本月的所得稅費(fèi)用金額，而本年累計(jì)金額欄填寫(xiě)的就是1-當(dāng)期的所得稅費(fèi)用的累計(jì)金額。

簡(jiǎn)C 追問(wèn)

2020-07-23 15:04

這個(gè)是二季度的報(bào)表，那我是不是就應(yīng)該填二季度繳納的所得稅總額

張艷老師 解答

2020-07-23 15:06

您適用的是《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，并且屬于按季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的納稅人，在編制《利潤(rùn)表》時(shí)，“本月金額”應(yīng)填寫(xiě)當(dāng)季最后一個(gè)月的相關(guān)數(shù)據(jù)。例：二季度《利潤(rùn)表》“本月金額”應(yīng)填寫(xiě)63月份當(dāng)月數(shù)據(jù)【注意：這里要咨詢一下專管員，因?yàn)橛械牡胤揭惨筇顚?xiě)4-6月份的合計(jì)數(shù)】，“本年累計(jì)金額”應(yīng)填寫(xiě)1-6月份數(shù)據(jù)。

簡(jiǎn)C 追問(wèn)

2020-07-23 15:07

是要填4-6月份的數(shù)據(jù)，那么31行是填二季度繳納的所得稅總額嗎

張艷老師 解答

2020-07-23 15:08

這個(gè)需要您咨詢一下專管員，目前掌握的信息是四川省有的地市要求就是填寫(xiě)4-6月的合計(jì)數(shù)。

簡(jiǎn)C 追問(wèn)

2020-07-23 15:09

我這邊就是要求填4-6月的合計(jì)數(shù)，我想問(wèn)的是，那么31行是不是填4-6月繳納的所得稅總額

張艷老師 解答

2020-07-23 15:25

是的，填寫(xiě)4-6月繳納的所得稅總額