????靈靈??? 追問

2020-07-23 16:53

您意思，操作完下載，數(shù)據(jù)就直接在申報表里面了，不用輸入了

大海老師 解答

2020-07-23 16:56

是的，不用輸入，在申報系統(tǒng)點擊發(fā)票下載后，數(shù)據(jù)就直接體現(xiàn)出來了。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:00

我7月中旬點了一次發(fā)票下載，那我8月初，可以再點嗎，這樣點會不重復(fù)數(shù)據(jù)。還有是不是要按照你上面的順序操作啊

大海老師 解答

2020-07-23 17:04

你7月中旬點了發(fā)票下載，8月初還可以再點，不會重復(fù)數(shù)據(jù)。
你7月申報期之前點的時候，數(shù)據(jù)是6月的數(shù)據(jù)。
你8月申報期之前點的時候，數(shù)據(jù)就是7月的數(shù)據(jù)。
是的，要按照順序操作。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:06

好像可以選時間，我今天點了7月1號至7月23號的進項發(fā)票下載，沒有影響嗎

大海老師 解答

2020-07-23 17:07

我上面說的發(fā)票下載，都是在電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)上操作的發(fā)票下載。
你說的你今天點的發(fā)票下載，是在哪里下載的？

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:08

增值稅綜合發(fā)票服務(wù)平臺

大海老師 解答

2020-07-23 17:10

你在增值稅綜合發(fā)票服務(wù)平臺上下載發(fā)票，沒有影響的。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:12

老師在哪下載？你意思在發(fā)票綜合服務(wù)平臺下載跟這個沒關(guān)系

大海老師 解答

2020-07-23 17:19

1、我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅申報表
2、你現(xiàn)在在增值稅綜合發(fā)票服務(wù)平臺下載發(fā)票，只是查看進項發(fā)票的情況。
我說的發(fā)票下載，是在增值稅申報界面下載進項發(fā)票，下載后增值稅申報表里就有進項發(fā)票的數(shù)據(jù)了。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:26

好，是要進入到申報增值稅申報表才可以是吧？現(xiàn)在不是過了申報期嗎，點進去說只顯示系統(tǒng)申報狀態(tài)，可以再一戶式查詢中查詢其他所有體統(tǒng)申報信息，這個一戶式在哪？我找不到呢

大海老師 解答

2020-07-23 17:31

1、是的，進入增值稅申報表才可以。
2、各地申報界面不一樣，我這邊沒有一戶式查詢，你在“我要查詢”里找找。
3、看你發(fā)的圖片，你是小規(guī)模納稅人？

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:34

剛轉(zhuǎn)為一般納稅人呢，所以好多不懂，我也剛接觸，感覺每次做好了也不知道自己對不對，只有我一個財務(wù)，心里虛的慌，也不知道哪些做了哪些沒做

大海老師 解答

2020-07-23 17:37

好的， 會計學(xué)堂有一般納稅人的報稅實操課，可以進去學(xué)習(xí)下。
https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/

大海老師 解答

2020-07-23 17:37

轉(zhuǎn)為一般納稅人，每個月月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，具體你看下圖片。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:39

老師你講的特別詳細，那個我也學(xué)了，還想問下每個月憑證報表出好如何很好的核對自己對不對呢

大海老師 解答

2020-07-23 17:40

根據(jù)財務(wù)軟件里的科目余額表，將科目余額表里各科目的數(shù)據(jù)，與財務(wù)報表的科目數(shù)據(jù)一一核對，就可以了。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:43

再問一個就結(jié)束了，就是我看現(xiàn)在有個增值稅加計扣除10%.我們中途轉(zhuǎn)一般納稅人可以扣除嗎？是不是基本上企業(yè)都適用，麻煩老師了

大海老師 解答

2020-07-23 17:45

不是所有企業(yè)都適用。對主營業(yè)務(wù)為郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)和生活服務(wù)業(yè)的納稅人，按進項稅額加計10%抵減應(yīng)納稅額。
具體你看下這個文件，《財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號