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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2020-07-23 17:00

你好，就是應(yīng)交稅費(fèi)的子目有點(diǎn)區(qū)別，一般納稅人是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，而小規(guī)模納稅人是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，其他一樣的

A工商注冊&代賬～王月 追問

2020-07-23 17:01

代開專票的時候稅金已經(jīng)交了 為什么在應(yīng)交增值稅下面不再設(shè)一個已交稅金呢 我這么設(shè)了之后 會對我的報表有什么影響嗎 或者說看明細(xì)賬方面會有影響嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:03

你好，小規(guī)模納稅人繳納稅金，只要借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不需要在下面再設(shè)子目了

A工商注冊&代賬～王月 追問

2020-07-23 17:09

如果是這樣子的話  小規(guī)模的普票怎么弄呢

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:11

你好，開出去的是普票和專票無關(guān)，都是一樣的做賬，一樣的稅額，如果是免稅的，將減免稅做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助

A工商注冊&代賬～王月 追問

2020-07-23 17:21

可是我們的軟件下面都有子級科目啊

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:22

你好，如果有，那么可以在下面增設(shè)一個簡易征收的子目，

A工商注冊&代賬～王月 追問

2020-07-23 17:23

簡易征收？不是很懂

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:24

你好，小規(guī)模3%本身就是簡易征收率，不是增值稅率，你可以去電子稅務(wù)局看看你核定的稅務(wù)登記信息就知道，沒有給你們3%稅率的

A工商注冊&代賬～王月 追問

2020-07-23 17:40

百分之三不是增值稅的稅率啊  漲知識了

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:43

你好，不是增值稅稅率。

徐阿富老師 解答

2020-07-23 17:43

叫做增值稅的征收率，

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相關(guān)問題討論
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票，不影響銷項(xiàng)稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好，這樣會產(chǎn)生滯留票，稅務(wù)局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務(wù)風(fēng)險。
2016-11-28 21:48:54
沒有這個規(guī)定，說不收專票，（一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以？ 不看稅率這個，
2020-05-13 19:46:20
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