追問

2020-07-24 15:06

那調(diào)整在哪里？

　 追問

2020-07-24 15:06

還有一部分滯納金可以放在以前年度調(diào)整里面么？

玲老師 解答

2020-07-24 15:07

滯納金是當(dāng)期交的，直接記營業(yè)外支出就可以

玲老師 解答

2020-07-24 15:08

因?yàn)槭裁凑{(diào)整，說是少收入了嗎？那你就補(bǔ)記收入的分錄，把收入的科目換成以前年度損益調(diào)整

　 追問

2020-07-24 15:09

因?yàn)槭裁匆膊恢懒?。這個(gè)是18年的分錄。之前財(cái)務(wù)把補(bǔ)交的增值稅和滯納金都計(jì)入以前年度損益調(diào)整了?，F(xiàn)在不知道怎么調(diào)

　 追問

2020-07-24 15:17

老師，審計(jì)那邊說在本年利潤里面加入其他轉(zhuǎn)入，把這筆放進(jìn)去。那對(duì)我們利潤有影響吧

玲老師 解答

2020-07-24 15:33

你好，其他準(zhǔn)入也不是會(huì)計(jì)科目！，您是特殊的行業(yè)嗎？，

　 追問

2020-07-24 15:37

我們是模具行業(yè)，不是特殊行業(yè)吧

玲老師 解答

2020-07-24 15:37

你好，那其他轉(zhuǎn)入就不對(duì)了，需要有具體的業(yè)務(wù)，具體的科目才行

　 追問

2020-07-24 15:43

他們要在半年凈利潤下面加一行其他轉(zhuǎn)入。

玲老師 解答

2020-07-24 15:46

您好，根本就沒有這個(gè)科目，怎么增加？