小情緒0922 追問(wèn)

2020-07-25 12:36

小規(guī)模納稅人，季度專票開(kāi)具7萬(wàn)，普票開(kāi)具11萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票收入6萬(wàn)，季度開(kāi)票沒(méi)有超30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫，未開(kāi)具收入要繳稅嗎？專票不是需要繳嗎？老師，是不是說(shuō)錯(cuò)了？應(yīng)該第一欄和第二欄填7萬(wàn)，第九和第十欄填17萬(wàn)嗎？

郭老師 解答

2020-07-25 12:38

對(duì)
我寫錯(cuò)了
1，2欄填寫7萬(wàn)
9，10欄填寫17
不交稅

小情緒0922 追問(wèn)

2020-07-25 12:43

老師，再麻煩一下，意思就是只要季度沒(méi)有超30萬(wàn)，未開(kāi)具發(fā)票收入就可以算到第十欄免稅銷售額里面，是嗎？專票不是需要繳稅嗎？

郭老師 解答

2020-07-25 12:44

你好是的，你不是問(wèn)未開(kāi)具收入需要交稅嗎？我是說(shuō)不交
最后一個(gè)問(wèn)題不是問(wèn)的無(wú)票收入？

小情緒0922 追問(wèn)

2020-07-25 12:45

嗯嗯，非常感謝

郭老師 解答

2020-07-25 12:48

不用客氣的
工作愉快