依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:02

1我是正常勾單借:對(duì)沖26200.5    貸:應(yīng)收賬款_掛賬26200.5        2新增憑證借:應(yīng)付賬款_購貨26200.5    貸:對(duì)沖26200.5

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:02

這樣就平了

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:03

但是我現(xiàn)在要把這個(gè)26200.5調(diào)回應(yīng)收賬款_掛賬哪里，請(qǐng)問怎么調(diào)回去

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:04

那您把對(duì)沖的分錄紅沖掉就好了

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:05

怎么紅沖

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:09

新增憑證借:應(yīng)付賬款_購貨26200.5 貸:對(duì)沖    這筆紅沖  金額寫紅字

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:11

這樣沖回去是對(duì)沖科目增加金額的哦

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:12

我這邊是工作上電腦系統(tǒng)做單的，我現(xiàn)在要把26200.5調(diào)回系統(tǒng)賬上掛賬收客戶錢的

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:12

貸：應(yīng)付賬款_購貨 -26200.5
貸：應(yīng)收賬款_掛賬 26200.5
 前面看錯(cuò)了 抱歉 這樣寫就好了

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:15

新增憑證:兩個(gè)都是貸方是嗎

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:16

借方不用寫是嗎

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:20

是的 借方不用寫 就這樣調(diào)整就好了

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:23

好的，我試試

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:25

嗯嗯 您先試試看哈

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:36

請(qǐng)問這樣沖回去會(huì)影響哪個(gè)科目增加的

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:41

兩個(gè)科目都減少 不會(huì)增加

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:42

我現(xiàn)在是要借方應(yīng)收賬款增加26200.5

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:43

借：應(yīng)收賬款_掛賬 26200.5
貸：應(yīng)付賬款_購貨 26200.5

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:44

你看下我這樣子行不，新增憑證借:應(yīng)收賬款26200.5    貸:應(yīng)付賬款26200.5   你看下這樣是影響應(yīng)收增加嗎

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:45

這樣是應(yīng)收賬款增加的

依蓓子噯妳 追問

2020-07-25 17:46

跟你剛才哪個(gè)意思一樣是嗎

bamboo老師 解答

2020-07-25 17:47

跟我寫的第二筆分錄么？