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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-07-25 18:52

你這里存在了以前年度損益調(diào)整，所以有差額是正常的。只有不存在以前年度損益調(diào)整和利潤分配的情況下，這里才是相等的。

梁哥 追問

2020-07-25 19:08

按理來說。以前年度損益調(diào)整是多少錢，差額就應(yīng)該是多少錢，可是現(xiàn)在差額跟以前年度損益調(diào)整的金額不對呀

陳詩晗老師 解答

2020-07-25 19:47

那你就要考慮是否還有利潤分配和盈余公積

梁哥 追問

2020-07-26 09:54

沒有了呀，就這個分錄而已。

陳詩晗老師 解答

2020-07-26 10:07

那你再檢查一下是否有其他的損益 類沒結(jié)轉(zhuǎn)。

梁哥 追問

2020-07-26 11:00

不會的，是用金蝶做賬的，肯定都是一次結(jié)轉(zhuǎn)完的。

陳詩晗老師 解答

2020-07-26 11:05

如果你沒有分配利潤，沒有計提盈余公積，只有這個以前年度損益調(diào)整，那這差額就正是這金額。
如果不是，要么是損益 類還有余額沒結(jié)轉(zhuǎn) 完

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您好，不行的。應(yīng)該是借 所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行。
2017-06-05 14:57:24
你好，需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 的
2018-03-30 10:19:49
你好，是的，直接通過 利潤分配－未分配利潤 來核算 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 符合這個勾稽關(guān)系就可以的
2018-01-22 11:18:32
你好了 還要產(chǎn)我稅的分錄? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行??
2021-06-08 14:52:47
你好，是的，是這樣處理的，
2020-09-17 16:44:41
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