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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-27 09:19

你好，那你現(xiàn)在有準確的金額了嗎？有的話就按實際的庫存去調(diào)整成本，借庫存 貸成本 或者相反

Amy 追問

2020-07-27 09:20

沒有，之前的有點亂，這個金額怎么確定呢？

小云老師 解答

2020-07-27 09:22

你們可以去盤點商品呀

Amy 追問

2020-07-27 09:23

因是銷售公司，原則上是沒有庫存的，現(xiàn)在賬上有，可以全部直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎？需附什么憑證？

小云老師 解答

2020-07-27 09:24

只要你公司營業(yè)執(zhí)照寫的是銷售那么原則上就是有庫存的才對，按實際去調(diào)整的賬面的，出庫單或者入庫單

Amy 追問

2020-07-27 09:25

沒有出庫入庫，我們是子公司，開票后直接通知總司發(fā)貨

小云老師 解答

2020-07-27 09:27

按實際去調(diào)整的賬面的，需附出庫單或者入庫單

Amy 追問

2020-07-27 09:35

老師，一直沒有出庫入庫單的，我們都是按發(fā)票入賬的

小云老師 解答

2020-07-27 09:38

同學(xué)，我們肯定只能按正規(guī)做法給你說的，如果你公司沒有這些東西那你可以就根據(jù)有的憑證去做

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相關(guān)問題討論
你好！你如果成本是負數(shù)就正常做分錄，只是金額寫負數(shù)
2022-04-08 13:30:12
您好， 根據(jù)銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-17 15:51:58
如果實在暫時無法取得發(fā)票 可以先暫估材料入賬 但年后要取得 沖回暫估
2021-12-31 23:13:10
您好 請問商品出售了么
2021-12-18 17:19:54
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2021-06-11 23:54:38
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