周靜 追問

2020-07-28 09:13

有沒有什么政策?。课覀冐攧湛偙O(jiān)說股份公司可以計入當年，中小企業(yè)不能計入

maize老師 解答

2020-07-28 09:19

在做匯算清繳的時候 你匯算清繳這個后面實際繳納稅款是自動生成的，你咋計入，那都 算不進去，取到利潤總額就完了，

maize老師 解答

2020-07-28 09:19

你去看你那個企業(yè)所得稅匯算清繳表結(jié)構(gòu)，

周靜 追問

2020-07-28 09:20

好的，明白了，謝謝老師

周靜 追問

2020-07-28 09:22

那也沒辦法計入當年的成本吧？

周靜 追問

2020-07-28 09:22

因為我們財務總監(jiān)非說能計入當年的成本，所以我也暈菜了

maize老師 解答

2020-07-28 09:39

。。。你這個不是企業(yè)所得稅嗎，咋是成本？

周靜 追問

2020-07-28 09:41

我明白了，謝謝老師，我認為也是計入所得稅而不是成本

maize老師 解答

2020-07-28 09:46

你們這個總監(jiān)不對，所得稅要做也是做所得稅費用，那也 不是成本，

周靜 追問

2020-07-28 09:48

恩恩，明白了，謝謝您

maize老師 解答

2020-07-28 09:50

好的，我先回復別的學員了

周靜 追問

2020-07-28 10:16

老師，最后一個問題哈，如果我19年的時候有沖回以前年度多計的費用，那這筆費用得補交所得稅吧？

maize老師 解答

2020-07-28 10:29

正規(guī)是需要修改之前匯算清繳表的，那需要看納稅調(diào)增你們是不是有利潤，有就交，

周靜 追問

2020-07-28 10:33

明白了，謝謝老師，這回問完了，哈哈

maize老師 解答

2020-07-28 10:40

好的，我先回復別的學員了