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小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-28 09:23

這個(gè)是客戶發(fā)給我們的 我們是銷售方，拿到怎么做賬

丁逸?? 追問

2020-07-28 09:26

在稅務(wù)軟件和報(bào)稅處理上要做額外處理嗎

丁逸?? 追問

2020-07-28 09:37

老師  分錄能寫一下嗎

丁逸?? 追問

2020-07-28 09:41

要是當(dāng)時(shí)銷售了100 退了20 呢

丁逸?? 追問

2020-07-28 09:46

好的 謝謝老師

小林老師 解答

2020-07-28 09:22

您好，您開增值稅紅字發(fā)票給客戶即可。

小林老師 解答

2020-07-28 09:25

您好，您的銷售收入，成本分錄全部紅字沖回即可。

小林老師 解答

2020-07-28 09:28

您好，需要做處理，您增值稅申報(bào)銷項(xiàng)稅，按負(fù)數(shù)申報(bào)。

小林老師 解答

2020-07-28 09:39

您好，借應(yīng)收賬款（紅字）貸主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（紅字）借主營業(yè)務(wù)成本（紅字）貸庫存商品（紅字）。

小林老師 解答

2020-07-28 09:42

您好，退多少，按當(dāng)時(shí)銷售的收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額沖回即可。

小林老師 解答

2020-07-28 09:47

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是客戶發(fā)給我們的 我們是銷售方，拿到怎么做賬
2020-07-28 09:23:11
借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-09-09 16:08:09
同學(xué)你好，你公司是銷售方嗎？
2019-03-12 14:37:41
首先要確認(rèn)紅字發(fā)票內(nèi)容相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，如為銷售退回的，相關(guān)入庫內(nèi)容反向登記，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出。
2019-08-01 13:08:18
不能進(jìn)固定資產(chǎn)嗎？
2019-03-21 11:19:25
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