一點辣！ 追問

2020-07-28 10:17

我知道，但是他不下賬。是把其中的發(fā)票來報銷對公轉給他。

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:17

這該怎樣做賬

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:19

借：原材料 貸：其他應收 然后在借：其他應收 帶：銀行存款

meizi老師 解答

2020-07-28 10:20

你好  你要先做 ：借：其他應收 帶：銀行存款  報銷在走 借原材料 貸其他應收款  銀行存款   如果有差額的話

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:20

她有借的款，買東西了。但又拿其中的發(fā)票來報銷，對公轉款給他。

meizi老師 解答

2020-07-28 10:22

你好    就是上面的分錄  先借款   借：其他應收 帶：銀行存款    用發(fā)票來報銷  借原材料 貸其他應收款   銀行存款

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:24

報銷 借：原材料  貸：其他應收 在貸：銀存？？
這個沒理解

meizi老師 解答

2020-07-28 10:27

你好  報銷 比如這個人拿去購買原材料 。  你是不是應該借方是原材料  貸方 要沖其他應收款  之前的借款      假如借款是100元 原材料買成150元  那么你要做   借：其他應收100 帶：銀行存款100 用發(fā)票來報銷 借原材料150 貸其他應收款100 銀行存款50

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:30

那我給她報銷了10208.3  對公轉給他，借：其他應收 10208.3  貸：銀行存款10208.3  借：原材料10208.3  貸：其他應收 10208.3

meizi老師 解答

2020-07-28 10:32

你好   如果之前借款就是 10208.3  這樣的話 這樣做分錄  是可以的 。 主要是看借款與報銷款是否有差異

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:35

借款是借了25157.86元。買了很多東西，其中包括 10208.3

meizi老師 解答

2020-07-28 10:39

你好  那你其他應收款要做 25157.86      原材料 沖 10208.3  其他的東西 對應的做借方去沖其他應收款即可

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:42

我覺得這個10208.3 就是我寫的那些分錄。雖然他拿發(fā)票來報銷就相當于銀行存款付的。 但是需要過渡一下其他應收款 這個科目。我說的對不對

一點辣！ 追問

2020-07-28 10:42

其他應收款我做的就是25157.86

meizi老師 解答

2020-07-28 10:46

你好  是的 其他應收款就是做最開始借款的金額  也就是  25157.86  ；然后后面報銷  有什么報什么 。     員工借：其他應收款 25157.86 貸：銀行存款 25157.86  用發(fā)票來報銷 借原材料  10208.3費用或者成本等  貸其他應收款 25157.86