優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 13:23

勾選的就是進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票去抵扣就行了是吧，我公司這個(gè)月就一張進(jìn)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)大的多，那多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2020-07-28 13:29

你好，是的，勾選的就是進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票去抵扣就行了
多的結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 13:34

嗯嗯，我做了進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的賬后，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2020-07-28 13:47

你好，多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 13:48

老師這個(gè)分錄也是做在這個(gè)月嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 13:52

你好，是的，在這個(gè)月月底的時(shí)候做

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 13:59

老師你看對(duì)不？在這之前在平臺(tái)上勾選認(rèn)證那張發(fā)票就行了是不？

鄒老師 解答

2020-07-28 14:00

你好，是的，是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 14:02

老師你好！抄稅是下月初做的是不？在稅控盤(pán)操作一下就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2020-07-28 14:07

你好，抄稅是下月初做的
在稅控盤(pán)操作一下就可以了

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 14:42

老師！建筑掛靠收到的款咋做分錄，退換時(shí)咋做分錄

鄒老師 解答

2020-07-28 14:54

你好，是做掛靠業(yè)務(wù)的內(nèi)賬賬務(wù)處理？

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 15:05

不是，我公司只做一個(gè)外賬

鄒老師 解答

2020-07-28 15:09

你好，外賬需要把掛靠業(yè)務(wù)正常做收入處理
然后通過(guò)個(gè)人賬戶把款項(xiàng)退回給對(duì)方才是的

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 15:10

個(gè)人賬戶怎么退？公戶收款了已經(jīng)再打給老板讓他去退可以嗎

鄒老師 解答

2020-07-28 15:12

你好，可以是通過(guò)公戶打給某某個(gè)人賬戶，然后個(gè)人賬戶給對(duì)方單位退回這個(gè)款項(xiàng)

優(yōu)秀的哈密瓜 追問(wèn)

2020-07-28 15:17

那公戶打給個(gè)人這筆款咋寫(xiě)分錄

鄒老師 解答

2020-07-28 15:18

你好，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款