fiows 追問

2020-07-28 14:01

哦，制造費用跟工資這里需要每個月結轉的么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:02

你好！是的。制造費用是需要結轉的
工資實際上借方也是計入到損益類或者成本類

fiows 追問

2020-07-28 14:10

我這里沒有分具體的費用化，直接做借應付職工薪酬全部，貸應付職工薪酬

宋生老師 解答

2020-07-28 14:19

你好！借貸方都是應付職工薪酬？

fiows 追問

2020-07-28 14:34

是的，這樣不行的是么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:44

你好！這樣相當于沒做啊。

fiows 追問

2020-07-28 14:48

但是為什么科目余額表這里又會有數(shù)據(jù)的呢？那我要怎樣把之前幾個月做的調整過來呢？

宋生老師 解答

2020-07-28 14:50

你好！這個要看你的明細賬才能確認為什么會有數(shù)據(jù)。

fiows 追問

2020-07-28 14:54

哦，是社保費具體的明細賬么

宋生老師 解答

2020-07-28 14:55

你好！不是，是你剛剛說的這個科目余額表里面有數(shù)據(jù)的這個科目的明細賬

fiows 追問

2020-07-28 14:59

哦，那老師我可以直接把工資月末結轉到企業(yè)的管理費用么？因為我們還沒有生產，處在籌建期間的

宋生老師 解答

2020-07-28 15:00

你好！可以的。借管理費用 貸應付職工薪酬。

fiows 追問

2020-07-28 15:00

哦，好的，感謝老師，明白了

宋生老師 解答

2020-07-28 15:10

你好！不用客氣的了。