傷入骨髓 追問

2020-07-28 14:15

是的，貸方不是一樣嗎？

maize老師 解答

2020-07-28 14:23

不是，這個(gè)貸方會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)，

傷入骨髓 追問

2020-07-28 14:27

那我凈利潤也不對(duì)了，已經(jīng)申報(bào)了，要改嗎

maize老師 解答

2020-07-28 14:37

你這個(gè)后面調(diào)按正確申報(bào)就可以，正規(guī)是需要改，不過實(shí)務(wù)中我之前問過稅局說年報(bào) 沒有問題，之前季報(bào)錯(cuò)誤可以不需要才處理，

傷入骨髓 追問

2020-07-28 14:39

意思是沒有余額的都需要原分錄負(fù)數(shù)，要不然就會(huì)增加累計(jì)數(shù)是吧？

maize老師 解答

2020-07-28 14:55

是的，是的，是的，損益科目不能做負(fù)數(shù)，只能做相反

傷入骨髓 追問

2020-07-28 14:57

？損益類不是做負(fù)數(shù)嗎？怎么做相反了？

maize老師 解答

2020-07-28 15:03

不好意思打錯(cuò)了，忽略上面回復(fù)，這個(gè)為準(zhǔn)損益科目只能做負(fù)數(shù)，不能做相反，做相反會(huì)增加本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤

傷入骨髓 追問

2020-07-28 15:14

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-07-28 15:18

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

傷入骨髓 追問

2020-07-28 15:20

老師還有個(gè)問題，公司名下沒有車過路費(fèi)這些發(fā)票可以作為差旅費(fèi)入賬嗎？還是只能名下有車的入賬？

maize老師 解答

2020-07-28 15:29

不能1輛車做出幾輛車費(fèi)用出來就可以，這個(gè)實(shí)際開公司，不限制那個(gè)車，

傷入骨髓 追問

2020-07-28 15:30

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-07-28 15:34

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了