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老師你好，我們是集團(tuán)公司，我公司是子公司，前期我公司員工開具集團(tuán)抬頭發(fā)票在集團(tuán)報(bào)銷了15萬元開辦費(fèi)，現(xiàn)在集團(tuán)那邊通知我們歸還15萬元開辦費(fèi)，需要什么附件資料？賬務(wù)怎么處理？

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 15:54

你好，同學(xué)。
歸還，你這直接是退回處理，因?yàn)檫@發(fā)票開的是集團(tuán) 公司，不是你的，自然不是你的費(fèi)用，也不存在報(bào)銷一說。沖減之前的分錄處理。

晴空萬里追問

2020-07-28 15:57

這些費(fèi)用我公司員工已經(jīng)在集團(tuán)報(bào)銷了，集團(tuán)要求我們歸還這些費(fèi)用，需要什么附件資料呢？怎么走賬？

陳詩晗老師解答

2020-07-28 16:03

直接按錯(cuò)報(bào)退還處理，直接轉(zhuǎn)過去，就是了。分錄沖紅。

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