小才子 追問(wèn)

2020-07-29 12:41

已經(jīng)核定了，那我知道了，謝謝老師。老師如果我現(xiàn)在申請(qǐng)領(lǐng)取電子發(fā)票的話，大概多長(zhǎng)時(shí)間能夠領(lǐng)取成功？

meizi老師 解答

2020-07-29 12:42

你好     很快的 你申請(qǐng)領(lǐng)取 有的地方當(dāng)天就可以的

小才子 追問(wèn)

2020-07-29 12:45

哦哦，好的，那我現(xiàn)在要開(kāi)那個(gè)茶葉的電子發(fā)票，但是我們沒(méi)有這個(gè)茶葉的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，就如果稅務(wù)局的來(lái)查，他說(shuō)你茶葉是哪里來(lái)的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，我要怎么合理的處理這個(gè)分錄？

meizi老師 解答

2020-07-29 12:47

你好    你們實(shí)際有購(gòu)進(jìn)茶葉這個(gè)貨物嗎？   你要開(kāi)票出去  你總得自己有庫(kù)存的哦

小才子 追問(wèn)

2020-07-29 12:49

我們沒(méi)有購(gòu)進(jìn)茶葉這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，茶葉老板應(yīng)該是有的，他叫我開(kāi)這個(gè)票肯定是有的，但是問(wèn)題是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)進(jìn)茶葉這個(gè)記錄，所以我就不知道怎么處理這個(gè)分錄

meizi老師 解答

2020-07-29 12:49

你好    你先確定你自己是否有茶葉 。你開(kāi)票出去 算是你銷(xiāo)售出去了 。你還得看你是否有銷(xiāo)售茶葉的范圍  不是別人讓開(kāi)你就開(kāi)票的哦 。  不然有虛開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)

小才子 追問(wèn)

2020-07-29 12:51

我們有銷(xiāo)售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，茶葉應(yīng)該是有的，就是沒(méi)有購(gòu)進(jìn)茶葉的這個(gè)記錄，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，相當(dāng)于是說(shuō)老板的茶葉應(yīng)該是他自己私人買(mǎi)的，然后又賣(mài)給別人

meizi老師 解答

2020-07-29 12:54

你好   你們自產(chǎn)的還是買(mǎi)來(lái)的。 如果是買(mǎi)來(lái)的 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是有購(gòu)進(jìn)這個(gè)業(yè)務(wù) 就按實(shí)際付款單金額來(lái)做賬   只是沒(méi)發(fā)票匯算調(diào)整這個(gè)成本

小才子 追問(wèn)

2020-07-29 13:41

老師，那成本這么多，年度匯算清繳的時(shí)候我怎么知道是哪筆業(yè)務(wù)要調(diào)增所得稅呢？

meizi老師 解答

2020-07-29 13:45

你好  你自己平常做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)沒(méi)有成本發(fā)票的單子  到時(shí)看統(tǒng)計(jì)表來(lái)匯算

小才子 追問(wèn)

2020-07-29 13:46

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-29 13:48

沒(méi)事的 希望能幫到你