pd9ref 追問

2020-07-29 14:45

那不是分攤成本和收入相等了嗎

趙海龍老師 解答

2020-07-29 14:53

收入是一個月一萬，成本對應(yīng)的是每個月的折舊額

pd9ref 追問

2020-07-29 15:21

你可以分別下收入和成本的分錄嗎，順便寫下金額，這樣我不是很懂

趙海龍老師 解答

2020-07-29 15:23

借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
借主營業(yè)務(wù)成本
貸累計折舊

pd9ref 追問

2020-07-29 15:28

舉例寫下金額，剛剛是金額也明白，不是說是其他業(yè)務(wù)收入嗎，怎么變成主營業(yè)務(wù)收入了

趙海龍老師 解答

2020-07-29 15:31

如果你是以租賃為主則是主營業(yè)務(wù)
如果不是則是其他業(yè)務(wù)收入
借銀行存款12000
貸主營業(yè)務(wù)收入1000
預(yù)收賬款11000
借主營業(yè)務(wù)成本
貸累計折舊

pd9ref 追問

2020-07-29 15:35

哎，我主要想看你的其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本金額的差別，這個怎么在哪里，你也沒寫哎

pd9ref 追問

2020-07-29 15:36

上面都跟你說了是我們車間的租出去的

趙海龍老師 解答

2020-07-29 15:39

這個其他業(yè)務(wù)成本主要是折舊，把對應(yīng)的折舊金額填上就可以了

趙海龍老師 解答

2020-07-29 15:40

比如一個月收入1萬，借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入
對應(yīng)成本是租出去的折舊金額，借其他業(yè)務(wù)成本貸累計折舊

pd9ref 追問

2020-07-29 15:40

我就是不知道折舊多少啊啊啊啊

趙海龍老師 解答

2020-07-29 15:42

這個查一下賬本，看一下對應(yīng)的資產(chǎn)的折舊金額，你這樣說我也不知道租出去的資產(chǎn)折舊多少哇

pd9ref 追問

2020-07-29 17:07

哎，我一開始就發(fā)給你了

趙海龍老師 解答

2020-07-29 17:09

按租期來分攤 比如你租賃了一年 每年租金是12000 每個月就分攤1000來做租賃成本。老師，你不是說了這個嗎，我租金收入12000，每個月分攤1000，那個12個月的成本不就是12000了?
這里面沒有折舊的金額啊

pd9ref 追問

2020-07-29 21:21

之前我交的長期待攤費用不用做了嗎？麻煩具體說清楚些

趙海龍老師 解答

2020-07-29 21:32

是不是在我解答這個問題之前還有提問，你把那個截圖也給我

pd9ref 追問

2020-07-29 21:36

麻煩看看，我已經(jīng)第二提問，我現(xiàn)在只想知道這個月怎么怎么解決攤銷的問題

趙海龍老師 解答

2020-07-29 21:42

怪不得，后面我越看越不對勁，因為我是從半路接到的問題，前面的是另一個人回答的

pd9ref 追問

2020-07-29 21:44

可是我已經(jīng)把這個50萬租金已經(jīng)做了借:銀行存款  貸紅字長期待攤費用，這個待攤費用的金額已經(jīng)發(fā)生了變化，難道沒有影響嗎？

趙海龍老師 解答

2020-07-29 21:44

出租收到50萬，是進入預(yù)收賬款，分期確認收入，和長期待攤沒有關(guān)系

趙海龍老師 解答

2020-07-29 21:46

對應(yīng)成本應(yīng)該是你出租的資產(chǎn)的折舊，而不是你說的待攤費用

趙海龍老師 解答

2020-07-29 21:48

更正處理
借長期待攤
貸預(yù)收賬款