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許老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-07-29 16:43

這個的話  要不   把收到的錢  存入銀行   沖減應(yīng)收賬款
要不    做信用減值損失/壞賬準(zhǔn)備
然后  借：壞賬準(zhǔn)備  貸：應(yīng)收賬款
不過  這個稅務(wù)不批準(zhǔn)的話    這個減值 企業(yè)所得稅匯算清繳    不能扣除的
要調(diào)增的哦

陽陽 追問

2020-07-29 17:04

老師，是這樣，這些錢確實(shí)都是打到公司的賬戶了，這些應(yīng)收賬款都是通過公賬收回來的，但是代賬公司那邊一直都沒記沒沖減這樣，所以跟銀行存款那邊是完全對不上的，累到現(xiàn)在有九十多萬，我不知道要怎么沖了

許老師 解答

2020-07-29 17:11

哦哦  這個正好呀
借：銀行存款   貸：應(yīng)收賬款
這樣  應(yīng)收賬款減少了   銀行存款也對上了

陽陽 追問

2020-07-29 17:13

可是這些錢都是之前好久都收回來了，現(xiàn)在再沖減沒關(guān)系嗎？以前的賬的也不能改吧？

許老師 解答

2020-07-29 17:17

這個沒事啊，可以的  因?yàn)橐郧?nbsp; 本身就沒沖減   是不正確的呀

陽陽 追問

2020-07-29 17:21

好的，謝謝老師！

許老師 解答

2020-07-29 17:22

不客氣。如果對回答滿意，請五星好評，謝謝

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你好，借方是應(yīng)收賬款，貸方通常是：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-12-31 13:47:53
你好 不用的科目可以不添加
2020-04-17 14:42:48
信用減值損失就是以前的資產(chǎn)減值損失，
2020-03-11 15:43:27
你好，需要知道之前應(yīng)收賬款對應(yīng)科目是什么才知道如何填寫的，比如是收入，就計(jì)入未分配利潤，是稅金就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-11 14:50:01
你好 應(yīng)收賬款明細(xì)賬的對方科目應(yīng)填與該筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的科目 就是記的會計(jì)分錄的對方科目
2019-04-08 09:22:47
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