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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-07-29 18:16

所得稅這里是一樣的，如果說你同時經營免稅的和應稅的這個業(yè)務，不管是增值稅還是所得稅，這里都是要分開核算處理的。

李美美 追問

2020-07-29 18:25

所得稅分開核算，是否就是指的申報所得稅時填寫的免稅收入？

陳詩晗老師 解答

2020-07-29 18:31

是的，就是說你在做賬的時候，這個收入下面你要分兩個不同的明細科目，免稅的和應稅的個子是多少？那么你同樣的在計算這個所得稅的時候，就是免稅的利潤和這個應該交稅的利潤各自是多少。

李美美 追問

2020-07-29 19:56

老師你說的免稅利潤我不是很懂，當我申報的時候把免稅收入減掉，那我剩下的所有成本和費用不是都等于給了應稅收入哪？

陳詩晗老師 解答

2020-07-29 21:24

你這部分免稅收入，對應的成本免稅 部分是不可扣除的，你這免稅收入是一部分，免稅部分的成本要做調整

李美美 追問

2020-07-30 08:09

謝謝老師，就是調整我的主營業(yè)務成本，費用那一塊不用調整嘛

陳詩晗老師 解答

2020-07-30 09:19

是的，按不可扣除的成本調整處理就可以了的

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相關問題討論
所得稅納稅額/不含稅收入
2016-06-21 21:01:48
您好，免稅企業(yè)，要看執(zhí)行的是什么免稅政策，有的企業(yè)即免增值稅，也免所得稅，有的企業(yè)只免增值稅，不免所得稅的。
2017-10-27 22:45:25
您好，如果是種植企業(yè)，或者委托其他企業(yè)種植后再銷售的，是可以免企業(yè)所得稅的，前提是需要提供資料到稅務局備案，經批準后執(zhí)行。
2018-01-14 17:33:30
增值稅免稅收入的范圍主要包括：企業(yè)在實施增值稅免稅政策條件下，出口貨物或者加工制造服務；企業(yè)開展科技活動獲得的收入；企業(yè)投資者的股利收入；企業(yè)出售資產等收入；企業(yè)銷售國外商品獲得的外匯；企業(yè)出售限制性股票獲得的投資收入；以及企業(yè)從國外獲得的貸款和投資收入，等等。
2023-03-21 13:52:35
你好；? ?是的； 養(yǎng)老服務是免增值稅的 ；非盈利性質的需要你們企業(yè)申請，政府部門審批。非盈利性質的就是承擔社會責任更大，不以賺錢為目的，不用繳納企業(yè)所得稅；盈利性質的需要交納企業(yè)所得稅。?
2022-02-25 10:22:39
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