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送心意

曹小陽老師

職稱： 初級會計師

2020-07-30 08:06

你好，不需要繳納增值稅的

tina 追問

2020-07-30 08:09

30萬內(nèi)開了10萬的增值稅專用發(fā)票，10萬的，銷售額需要繳納增值稅嗎？

tina 追問

2020-07-30 13:38

老師，在嗎？

tina 追問

2020-07-30 13:39

20萬的銷售額需要繳納增值稅嗎？

tina 追問

2020-07-30 13:39

10萬的銷售額需要繳納增值稅嗎？

曹小陽老師 解答

2020-07-30 13:45

你代開的專票 在代開時已經(jīng)交過了，專票合計沒有超過三十萬 所以剩余的十萬普票 不需要交稅

tina 追問

2020-07-30 13:57

（1）小規(guī)模納稅人季度開票金額小于30萬（普票或?qū)Ｆ逼掌焙嫌嫞┎恍枰U納增值稅是嗎？  如果是稅務局代開專票的，在代開專票時已經(jīng)把增值稅繳過了，季度銷售額超過了30萬呢？需要全額繳納增值稅嗎？

tina 追問

2020-07-30 14:01

老師，如果專票普票合計銷售金額超過了30萬了，是不是要按開出的發(fā)票全額繳納增值稅呢？

tina 追問

2020-07-30 14:33

老師在嗎？

曹小陽老師 解答

2020-07-30 14:35

如果超過三十萬 需要全額征稅

曹小陽老師 解答

2020-07-30 14:36

對的 三十萬的界定 就是不管開的普票還是專票 合計不含稅金額 超過就全額征稅

tina 追問

2020-07-30 14:37

讓稅務局代開的房租費發(fā)票可以開專用發(fā)票嗎？稅額能抵扣銷售稅嗎

曹小陽老師 解答

2020-07-31 08:01

可以代開專票，可以抵扣的

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我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數(shù).）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務取得收入10000元。上述業(yè)務收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
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