如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:21

在這個月份已經(jīng)補進去了，借庫存 進項 貸 應(yīng)付。然后就差結(jié)轉(zhuǎn)分錄

如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:22

要在以前年度損益調(diào)整下設(shè)置二級明細是吧？

如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:23

我只只有 利潤分配-以前年度損益調(diào)整 這個科目

meizi老師 解答

2020-07-30 14:26

你好 那你就補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可     看我上面給你寫的分錄 是完整分錄

如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:34

那借方的 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本不是沒有消掉嗎？直接貸以前年度損益調(diào)整就可以了？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:36

你好    借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 借未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)成本 。

如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:41

可不可以 借 以前年度 進項 貸 應(yīng)付 再做一筆 借 未分配利潤 貸以前年度？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:44

你好 你不想設(shè)置二級科目也可以  我只是為了讓你知道怎么來做這個 所以給你設(shè)置二級科目

如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:46

可以不通過庫存商品 直接通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整這一筆分錄嗎 借 以前年度 進項 貸 應(yīng)付 再做一筆 借 未分配利潤 貸以前年度

meizi老師 解答

2020-07-30 14:50

你好 你現(xiàn)在是結(jié)轉(zhuǎn) 你貸方要走原材料或者庫存商品做 。 你別亂帶科目 等下庫存商品或者原材料金額又不對了

如意的向日葵 追問

2020-07-30 14:51

補之前沒有做的進項發(fā)票材料就一定要通過庫存來核算是吧？

meizi老師 解答

2020-07-30 14:56

你好     是的 你要清理結(jié)轉(zhuǎn)成本的  你總得沖庫存數(shù)量的

如意的向日葵 追問

2020-07-30 15:22

好的 謝謝

如意的向日葵 追問

2020-07-30 15:24

如果涉及到減免稅的科目，期初數(shù)一直有余額，之前應(yīng)該是沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，那如果要調(diào)整，在今年可以直接做到營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2020-07-30 15:28

你好 是的  轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整  去調(diào)整 不是直接走營業(yè)外收入

如意的向日葵 追問

2020-07-30 15:30

哦 借 減免 貸 以前年度損益調(diào)整，再 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整是吧

meizi老師 解答

2020-07-30 15:32

你好    借 減免 貸 以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤 。 營業(yè)外收入增加  利潤增加。  怎么還減少了    你結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄不對

如意的向日葵 追問

2020-07-30 15:34

哦哦 對對 我是想把以前年度損益調(diào)整沖掉的 謝謝老師

meizi老師 解答

2020-07-30 15:37

嗯沒事的 希望能幫到你