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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-30 16:26

四舍五入差額你按發(fā)票做就可以，之前無票收入沖掉按之前做數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)現(xiàn)在開發(fā)票你按發(fā)票做就可以，

莼 追問

2020-07-30 16:31

不是很懂

莼 追問

2020-07-30 16:34

之前增值稅申報(bào)表確認(rèn)的是未開票收入，不含稅金額191468.70稅額：30635.16，那么現(xiàn)在開了發(fā)票是不含稅金額：191468.70稅額是：30634.99

莼 追問

2020-07-30 16:36

現(xiàn)在開發(fā)票，是在申報(bào)表用負(fù)數(shù)沖，可是還相差稅額0.17

maize老師 解答

2020-07-30 16:48

借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，-191468.70 銷項(xiàng)稅額，-30635.16 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入191468.70 銷項(xiàng)稅額 30634.99  做結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 30634.99-30635.16  貸營(yíng)業(yè)外收入0.17

莼 追問

2020-07-30 16:49

那申報(bào)表不用管嗎？

maize老師 解答

2020-07-30 16:52

是的，四舍五入差異不需要管

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
你好；? 按照稅點(diǎn)=? 5萬*10%來計(jì)算的??
2023-06-13 12:53:08
你好，不考慮其他因素，那么，增值稅就是，1440*0.06
2022-02-18 07:46:56
你好，購(gòu)買方能接受嗎？能接受的話可以的。
2021-10-12 13:53:53
好，填寫的是一到六月份的累計(jì)收入，第一季度繳納的所得稅匯給你減去的。
2021-07-03 10:24:35
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