公司內(nèi)部帳務(wù)處理中分錄借：銀行存款11300 貸：主營業(yè)務(wù)收入11300（含13%增值稅）借：主營業(yè)務(wù)成本 1130（含13%增值稅）貸：銀行存款 1130 在內(nèi)帳中本月計提的增值稅1170 會計分錄怎么寫合理呢，還有次月交納這1170的會計分錄。謝謝

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-31 10:25

你好你內(nèi)賬是單獨計提了增值稅的嗎如果你們收入都沒有做增值稅的話你就繳納直接做借管理費用-增值稅貸銀行存款即可

樂樂追問

2020-07-31 11:06

內(nèi)帳沒單獨計提增值稅，我都是在次月交時，直接在稅金及附加下設(shè)了個增值稅的科目，借：稅金及附加—增值稅貸銀行存款，但說我這樣不對，

meizi老師解答

2020-07-31 11:10

你好稅金及附加不包括增值稅的。你就直接做繳納分錄借管理費用-增值稅貸銀行存款即可

精選問題

根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，上市公司擬配售股份數(shù)量問

根據(jù)證券法律制度的規(guī)定，上市公司配售股份（即 “配股”）時，擬配售的股份數(shù)量不得超過本次配售股份前公司股本總額的 30%。這一規(guī)定的核心目的是平衡上市公司的融資需求與保護(hù)現(xiàn)有股東權(quán)益，防止過度稀釋股權(quán)。因此，正確答案是 D, 30%。答
老師，您好，我想問一下，被投資企業(yè)，取得投資方的機(jī)器問

對的是的，有發(fā)票才能稅前扣除是直接開產(chǎn)品的名字，機(jī)器的名字就行答
老師，請問一下公司采購進(jìn)來的商品跟我們賣出商品問

您好，大類還是一樣的嗎？答
老師你好。1：享受研發(fā)費用加計扣除減免所得稅是問

第一個你的稅率是25%的話正確第二個應(yīng)納稅所得額，還需要扣除加計扣除第三個是應(yīng)納稅所得額×（25%-實際稅率答
您好，老師，麻煩問下個稅基數(shù)和社保基數(shù)分別有哪些問

個稅基數(shù)是工資表的應(yīng)發(fā)工資社?；鶖?shù)，通常可用當(dāng)?shù)刈畹蜕绫；鶖?shù) 答

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