星辰大海 追問

2020-07-31 16:43

老師，當(dāng)時打到公賬的錢，沒有開票給對方，當(dāng)時分錄做了確認收入的分錄，并報了稅，現(xiàn)在開票了，我要怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-07-31 16:56

你好，如果之前已經(jīng)確認收入，現(xiàn)在開票不需要再做賬務(wù)處理

星辰大海 追問

2020-07-31 17:12

老師，那是要把后面開的票夾在之前確認收入的那筆銀行回單那里嗎？

立紅老師 解答

2020-07-31 17:14

你好，是的，是這樣的。

星辰大海 追問

2020-07-31 17:19

老師，回單是3月，開票日期是6月，也是夾在3月回單那里哦？

立紅老師 解答

2020-07-31 17:21

你好，是的，如果3月已經(jīng)裝訂，可以單獨存放

星辰大海 追問

2020-07-31 17:23

不過報稅的時候4月報了這一筆，到時到了7月又自動跳出這筆收入。（我是小規(guī)模）該怎么處理呢

立紅老師 解答

2020-07-31 17:28

你好，報稅時在銷項稅額填入負數(shù)。