明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:03

這個(gè)稅怎么處理？

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:03

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的，那就是多交了稅的

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:07

我也是剛接手，免稅期銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅之前的做了，現(xiàn)在我怎么處理呢？

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:08

進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)形成留抵的

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:12

那進(jìn)項(xiàng)稅留抵還要做分錄嗎？我這個(gè)月銷項(xiàng)稅都是免稅就不做分錄，有客戶給我們提供專票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:13

進(jìn)項(xiàng)稅留抵不要做分錄

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:15

有客戶給我們提供專票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄？

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:16

你好，如果是餐飲的發(fā)票，入費(fèi)用

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:21

比如有米油專票、進(jìn)項(xiàng)稅分錄借：原材料，貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）；車油費(fèi)專票借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）；

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:22

你好，這些你不需要抵扣的

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:22

不明白你說的

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:23

你不需要抵扣，就不需要轉(zhuǎn)出

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:24

一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:30

如供應(yīng)商提供米油專票、第一組:會(huì)計(jì)分錄借：原材料，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款；車油費(fèi)專票借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；貸:銀行存款，對(duì)嗎？還是免稅期，第二組會(huì)計(jì)分錄借：原材料  貸：銀行存款；車油費(fèi)專票借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用，貸:銀行存款，哪組分錄對(duì)呀？

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:31

會(huì)計(jì)分錄借：原材料，貸：銀行存款；車油費(fèi)專票借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）；貸:銀行存款

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:35

車油費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅額月末還要咋做分錄呀？

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:36

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額

明亮的小饅頭 追問

2020-07-31 21:37

謝謝親愛的老師！

紫藤老師 解答

2020-07-31 21:38

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！