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韋老師

職稱： 中級會計師

2020-08-01 13:38

您好！您的意思是他們在其他公司交了社保，然后在你們公司也計提了社保對嗎？

欣悅 追問

2020-08-01 13:40

我們公司找的人力資源公司，人力資源給公司開具發(fā)票，公司付款

韋老師 解答

2020-08-01 13:41

計提重復做一個相反的分錄沖掉就可以了

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工資表入賬時， 借：應付職工薪酬 54950 貸：銀行存款（現(xiàn)金）44970.02 其他應付款－社保個人負擔部分 9960.50 應交稅費－應交個人所得稅 19.48 繳納社保時， 借：管理費用－社會保險 XXX 其他應付款－社保個人負擔部分 貨：銀行存款 XXX
2016-05-11 09:14:35
你等會等會等會 ，等會
2020-05-21 11:29:44
你好，直接一次性紅沖了就行
2020-08-01 13:47:42
您好！您的意思是他們在其他公司交了社保，然后在你們公司也計提了社保對嗎？
2020-08-01 13:38:45
你好！1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等）2000 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）250 貸：應付職工薪酬——社保 3.發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資2000 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分）50 庫存現(xiàn)金／銀行存款1950 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分）300 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
2017-07-05 09:11:03
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