粒粒 追問(wèn)

2020-08-02 17:23

意思擬信賴(lài)內(nèi)控期間是1月1日—12月31日，那控制測(cè)試期間也盡量在1月1日—12月31日內(nèi)，而不是10月31日—次年的3月1日？

Lyle 解答

2020-08-02 17:26

是的
你要信賴(lài)這段時(shí)間的
當(dāng)然要測(cè)試這段時(shí)間的

粒粒 追問(wèn)

2020-08-02 19:23

不是都做了財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)了，為啥還冒出來(lái)個(gè)內(nèi)部控制審計(jì)，內(nèi)部控制審計(jì)主要是干啥的啊

Lyle 解答

2020-08-02 19:32

你有沒(méi)有看過(guò)上市條件
我們要求財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)都是無(wú)保留意見(jiàn)

粒粒 追問(wèn)

2020-08-02 19:51

那內(nèi)部控制審計(jì)主要是干點(diǎn)啥的丫

Lyle 解答

2020-08-02 22:12

就是看你內(nèi)部控制做的怎么樣啊
比如大額開(kāi)支要好幾個(gè)人簽字，你做到了沒(méi)有