Camille 追問

2020-08-03 13:15

庫存商品是687967.77

Camille 追問

2020-08-03 13:16

應(yīng)該怎么調(diào)呢

鄒老師 解答

2020-08-03 13:22

你好，需要知道與庫存商品對應(yīng)的科目是什么，才知道該如何調(diào)整的

Camille 追問

2020-08-03 13:23

服裝，襪子，其他，但應(yīng)付的已經(jīng)算了

鄒老師 解答

2020-08-03 13:24

你好，需要知道與庫存商品對應(yīng)的科目（比如應(yīng)付賬款，銀行存款）是什么，才知道該如何調(diào)整的
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

Camille 追問

2020-08-03 13:27

銀行沒有存款

Camille 追問

2020-08-03 13:28

但有一個應(yīng)收賬款276486.55

鄒老師 解答

2020-08-03 13:29

你好，需要知道與庫存商品對應(yīng)的科目（比如應(yīng)付賬款，銀行存款）是什么，才知道該如何調(diào)整的
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
不平需要去找原因才是的，你描述的都不是導(dǎo)致庫存不平的原因

Camille 追問

2020-08-03 13:32

我不知道什么原因不平啊，我是期初數(shù)就庫存商品，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2020-08-03 13:36

你好，你錄入期初數(shù)，應(yīng)當(dāng)保證期初數(shù)的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 勾稽關(guān)系
建賬之前這些數(shù)據(jù)就是平衡的，而不是建賬了之后，不平了再去找原因的

Camille 追問

2020-08-03 13:37

老師，這個我知道，我是剛剛接手的，之前的沒有建賬，所以我現(xiàn)在都不知道怎么弄

鄒老師 解答

2020-08-03 13:52

你好，之前的沒有建賬，這個就沒有準(zhǔn)確的期初數(shù)
應(yīng)當(dāng)根據(jù)之前業(yè)務(wù)發(fā)生情況把之前分錄補上才是
而不是現(xiàn)在通過錄入期初數(shù)中途建賬的

Camille 追問

2020-08-03 13:54

如果要中途建賬呢，是沒有辦法弄嗎

Camille 追問

2020-08-03 13:54

因為他7月有投資款進來，所以才要建賬

鄒老師 解答

2020-08-03 13:58

你好，如果要中途建賬，就需要有準(zhǔn)確的期初數(shù)，而且期初數(shù)符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  這個勾稽關(guān)系才可以的

Camille 追問

2020-08-03 14:01

現(xiàn)在我是資產(chǎn)比負(fù)債加所有者權(quán)益多

Camille 追問

2020-08-03 14:01

我是否可以把差額填在本年利潤里面呢

鄒老師 解答

2020-08-03 14:02

你好，不能隨意把差額計入本年利潤里面的，需要查明差額的原因，才知道差額具體該計入哪個地方的

Camille 追問

2020-08-03 14:05

問題是現(xiàn)在就是庫存商品是60多萬，而我的外債是40多萬呀

鄒老師 解答

2020-08-03 14:07

你好，庫存商品因為貸方可能與應(yīng)付賬款對應(yīng)，也可能與預(yù)付賬款科目對應(yīng)，或者與銀行存款對應(yīng)
有差額了，就需要去查明具體原因，才知道該如何調(diào)整的 ，而不能就隨意計入本年利潤里面的

Camille 追問

2020-08-03 14:09

我們沒有預(yù)付賬款，怎么和銀行存款對應(yīng)呢

Camille 追問

2020-08-03 14:11

如果是我們用銷售收入去支付銷售成本呢

鄒老師 解答

2020-08-03 14:14

你好，我們沒有預(yù)付賬款，那你單位購進庫存商品的款項到底是支付了還是沒有支付呢？
如果支付了就是與銀行存款對應(yīng)，沒有支付就是與應(yīng)付賬款對應(yīng)
用銷售收入去支付銷售成本，這個是什么意思？用實現(xiàn)的收入去購買貨物嗎？