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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-04 11:15

你好   是你們的費用嗎 。你不是代收代付的情況嗎     怎么做費用了

會計學堂 追問

2020-08-04 11:20

正常應該是我5月收進來,6月付(錢我都打出去了)但我忘了做,我做了借管理,貸其他應付。

meizi老師 解答

2020-08-04 11:23

你好   那你就改分錄 。 應該是代收代付 你做 借其他應付款貸銀行存款   把上面分錄紅字了

會計學堂 追問

2020-08-04 13:43

不是我家的,算是我家代收代付。
收錢:借現(xiàn)金,貸:其他應付款。后附我家收錢的收據(jù)。付出去:借其他應付,貸銀行,后附造價公司給開的發(fā)票。
老師,我這樣操作是正確的吧,包括附帶的收據(jù)?

meizi老師 解答

2020-08-04 13:46

你好既然是代收代付的話 。 那么  嗯 是的 就這樣來處理    是的   包括你們支付的回單 做轉出去的附件哈

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相關問題討論
你好,有資金就把其他應付款償還了,或者經過股東會同意把其他應付款轉為實收資本核算
2021-06-07 21:55:41
您好同學,你現(xiàn)在做其它應付就可以,以后付了就沖其它應付
2020-08-04 10:22:32
實際是給對方的現(xiàn)金 還是直接轉賬
2020-07-26 11:22:41
你好,老板墊付工資可以直接這樣做分錄 借;應付職工薪酬,貸;其他應付款——老板
2020-04-11 15:02:33
你好,如果你想沖銷,需要對方已還款收據(jù)
2019-01-05 13:50:45
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