蛻變 追問

2020-08-04 11:43

是這樣的2019年初的時候我這邊計提了30萬的應付賬款，12月應為打官司付了36萬，其中一萬是1利息財務費用，對方?jīng)]有開票，我這邊直接做了，應付賬款35萬，營業(yè)外只支出1萬，現(xiàn)在導致2020年的期初，應付賬款借方5，今年2020年開了36萬的材料發(fā)票這個如何調(diào)賬呀

鄒老師 解答

2020-08-04 11:44

你好，期初數(shù)錯誤了，無法通過調(diào)整分錄調(diào)整的
調(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的
所以需要重新建賬，錄入正確的應付賬款期初數(shù)才是的

蛻變 追問

2020-08-04 11:45

如何建賬呀，我這邊已經(jīng)到了7月份了

蛻變 追問

2020-08-04 11:46

要把之前是的憑證全部沖銷嗎，還是

鄒老師 解答

2020-08-04 11:46

你好，重新新建賬套，在建賬的時候有個步驟是期初數(shù)錄入，這個步驟錄入正確的期初數(shù)就是了

蛻變 追問

2020-08-04 11:50

只有這種方法嗎？但是我的賬套已將連接18-19-20年的數(shù)據(jù)了，只有這種方法嗎？？重新入賬套，我這邊已經(jīng)做賬到7月了，那我之前的數(shù)據(jù)不都錯了

鄒老師 解答

2020-08-04 11:50

你好，是的。
期初數(shù)錯誤了，無法通過調(diào)整分錄調(diào)整的
調(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的
所以需要重新建賬，錄入正確的應付賬款期初數(shù)才是的

蛻變 追問

2020-08-04 11:53

可以做營業(yè)外支出處理嗎

鄒老師 解答

2020-08-04 11:54

你好，不可以直接通過營業(yè)外支出處理的
期初數(shù)錯誤了，無法通過調(diào)整分錄調(diào)整的
調(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的
所以需要重新建賬，錄入正確的應付賬款期初數(shù)才是的

蛻變 追問

2020-08-04 11:55

那我還返回去做一月份的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-08-04 11:57

你好，需要 重新建賬，錄入正確的期初數(shù)，然后把1月份到現(xiàn)在的分錄補上